7,35 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 434 500 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 461 800 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 048 698 Kč |
| Čerpání | 71,74 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 500 000 | 500 000 | 428 858 | 85,77 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 150 000 | 150 000 | 107 618 | 71,75 |
| Nákup ostatních služeb | 150 000 | 134 500 | 78 088 | 58,06 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000 | 80 000 | 68 352 | 85,44 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 60 000 | 59 900 | 54 840 | 91,55 |
| Služby elektronických komunikací | 60 000 | 60 000 | 43 668 | 72,78 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 60 000 | 60 000 | 39 055 | 65,09 |
| Plyn | 60 000 | 60 000 | 48 622 | 81,04 |
| Elektrická energie | 50 000 | 50 000 | 18 230 | 36,46 |
| Ostatní osobní výdaje | 50 000 | 50 000 | 7 058 | 14,12 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 40 000 | 40 000 | 22 936 | 57,34 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 35 000 | 35 000 | 30 549 | 87,28 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 | 40 500 | 28 366 | 70,04 |
| Poštovní služby | 20 000 | 20 000 | 15 110 | 75,55 |
| Opravy a udržování | 15 000 | 15 000 | 0 | 0,00 |
| Pohonné hmoty a maziva | 15 000 | 15 000 | 7 130 | 47,53 |
| Pohoštění | 13 000 | 13 000 | 8 303 | 63,87 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 10 000 | 10 000 | 5 470 | 54,70 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 10 000 | 10 000 | 2 398 | 23,98 |
| Podlimitní programové vybavení | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
| Neinvestiční transfery obcím | 9 000 | 9 000 | 0 | 0,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 3 000 | 3 100 | 3 100 | 100,00 |
| Cestovné | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 1 500 | 1 500 | 200 | 13,33 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 | 27 300 | 27 225 | 99,73 |
| Služby peněžních ústavů | 0 | 5 000 | 3 522 | 70,44 |
| Celkem | 1 434 500 | 1 461 800 | 1 048 698 | 71,74 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2022
