8,83 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 496 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 582 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 260 303,00 Kč |
| Čerpání | 79,67 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 795 000,00 | 795 000,00 | 795 000,00 | 100,00 |
| Stavby | 200 000,00 | 188 900,00 | 146 894,00 | 77,76 |
| Plyn | 150 000,00 | 150 000,00 | 133 424,00 | 88,95 |
| Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 155 900,00 | 36 129,00 | 23,17 |
| Opravy a udržování | 52 000,00 | 52 000,00 | 3 968,00 | 7,63 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000,00 | 71 100,00 | 66 846,00 | 94,02 |
| Elektrická energie | 40 000,00 | 40 000,00 | 26 460,00 | 66,15 |
| Pohoštění | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 306,00 | 81,53 |
| Výdaje na věcné dary | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 569,00 | 62,85 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000,00 | 10 100,00 | 10 089,00 | 99,89 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 7 000,00 | 7 000,00 | 350,00 | 5,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 5 000,00 | 15 000,00 | 10 268,00 | 68,45 |
| Zemědělské pachtovné | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 496 000,00 | 1 582 000,00 | 1 260 303,00 | 79,67 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2022
