Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
10,48 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 866 300 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 021 300 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 495 728 Kč |
| Čerpání | 74,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 640 000 | 690 000 | 611 503 | 88,62 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 190 000 | 254 000 | 146 343 | 57,62 |
| Elektrická energie | 160 000 | 147 500 | 116 295 | 78,84 |
| Ostatní osobní výdaje | 160 000 | 200 000 | 197 923 | 98,96 |
| Nákup ostatních služeb | 150 000 | 80 000 | 29 436 | 36,80 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 | 130 000 | 78 021 | 60,02 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 105 000 | 112 000 | 54 000 | 48,21 |
| Pozemky | 50 000 | 50 000 | 1 350 | 2,70 |
| Opravy a udržování | 50 000 | 80 300 | 66 815 | 83,21 |
| Pohonné hmoty a maziva | 45 000 | 48 000 | 46 708 | 97,31 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 40 000 | 40 000 | 0 | 0,00 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 40 000 | 87 000 | 76 572 | 88,01 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 | 39 000 | 39 000 | 100,00 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 15 000 | 15 000 | 10 039 | 66,93 |
| Zemědělské pachtovné | 13 200 | 13 200 | 13 196 | 99,97 |
| Ochranné pomůcky | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 2 000 | 9 200 | 8 137 | 88,45 |
| Potraviny | 1 100 | 1 100 | 390 | 35,45 |
| Celkem | 1 866 300 | 2 021 300 | 1 495 728 | 74,00 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2022
